德宏職業學院2017年度部門決算
日期:2018-09-03 16:10:42  發布人:admin  瀏覽量:110 打印本文

德宏職業學院2017年度部門決算

 

第一部分  德宏職業學院概況

第二部分2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 德宏職業學院概況

一、主要職能

(一)主要職能

德宏職業學院是一所公辦高等職業院校,前身為德宏州衛生學校,是一所以醫學為優勢的綜合性高職院校。學院現開設有臨床醫學、護理、藥學、助產、醫學檢驗技術、醫學影像技術、工程造價等專業,面向省內外招生。學院重視學生實踐能力培養,建有集教學、科研、科普為一體的生命科學館和專業實驗室62個;有非直屬附屬醫院2所;教學實習、實訓基地45個;校企合作、資源共享,促進了學生綜合素質的全面提高,提升了學校的辦學水平。

(二)2017年度重點工作任務介紹

2017年,學校在省委高校工委、省教育廳及州委、州政府的領導下,緊緊圍繞《德宏職業學院2017年黨政工作要點》開展工作,較好完成了全年各項工作目標任務,促進了學院持續、健康、協調發展。全年主要工作成效有:加強師德師風建設。學院緊緊圍繞全面加強大學生思想道德建設和思想政治教育的目標要求,以愛崗敬業、教書育人為核心,以提高教師思想政治素質、職業理想和職業道德水平為重點,強化師德師風教育,優化制度環境,解決突出問題,弘揚高尚師德,不斷提高師德水平,進一步抓好全院教師的師德建設。全面落實黨風廉政建設。根據學院與州委、州政府所簽訂的《懲防體系建設暨黨風廉政工作責任書》要求,學院黨委書記與副院長,副院長與所分管部門負責人層層簽訂了懲防體系建設暨黨風廉政工作責任書,做到把黨風廉政建設和本處室、系部工作同布置、同檢查、同考核,形成了齊抓共管的良好局面。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入德宏職業學院2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

德宏職業學院2017年末實有人員編制391人。其中:事業編制391人;在職在編實有事業人員391人。

離退休人員157人。其中:離休2人,退休155人。

實有車輛編制6輛,在編實有車輛6輛。

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部門  德宏職業學院部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

德宏職業學院2017年度收入合計9784.96萬元。其構成為:高等職業教育:6780.6萬元,中專教育:1859.59萬元,技校教育:150.8萬元,事業單位離退休:53.3萬元,住房公積金:317.1萬元,機關事業單位養老保險:563.37萬元,其他醫療衛生與計劃生育支出60.2

其中:財政撥款收入9084.3萬元,占總收入的92.8%;其他收入700.65萬元,占總收入的7.2%。與上年對比財政撥款收入減少2260.93萬元,同比下降19.9%,下降的主要原因主要為退休人員工資由社保中心統發及基建項目撥款減少。與上年對比其他收入減少517.83萬元,同比下降42.5%,下降的主要原因為各聯辦分成款轉入應繳財政專戶款核算。

二、支出決算情況說明

2017年德宏職業學院支出合計11309.05萬元。其中:基本支出9921.13萬元,占總支出的87.73%;項目支出1387.92萬元,占總支出的12.27%。與上年對比基本支出增加591.71萬元,同比增長6.3%,增長的主要原因為工資增長及學校人員增加,學校維修維護費增加。與上年對比項目支出減少1323.92萬元,同比下降48.8%,下降的主要原因為2017年實施基建項目減少。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障學校正常運轉的日常支出9921.13萬元。與上年對比基本支出增加591.71萬元,同比增長6.3%,增長的主要原因為工資增長及學校人員增加,學校維修維護費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的68.23%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的31.77%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障學校事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1387.92萬元。與上年對比項目支出減少1323.92萬元,同比下降48.8%,下降的主要原因為2017年實施基建項目減少。具體項目開支及開展工作情況:繼續推進職教園區項目推進,至2017年底汽車實訓樓建設項目、2,3號學生宿舍樓建設項目主體工程建設均已完工,進入竣工結算階段。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

德宏職業學院2017年度一般公共預算財政撥款支出10402.35萬元,占本年支出合計的91.98%。與上年對比減少703.47萬元,同比降低6.33%,主要原因為退休人員工資由社保發放,未納入學校公共預算財政撥款中核算。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.教育支出支出9468.58萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的91%。主要用于在職人員包括基本工資、津貼補貼等人員經費,辦公費、水電費、差旅費、培訓費、維修維護費、辦公設備購置、專用設備購置等日常公用經費支出及職教園區續建項目支出。

2.社會保障和就業支出616.67萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.9%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費;

3. 住房保障支出317.1萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.1%。主要用于財政安排的住房公積金支出.

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

德宏職業學院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為49萬元,實際支出決算為31.28萬元,節約預算36.16%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為18.38萬元,節約預算3.3%;公務接待費支出決算為12.9萬元,節約預算57%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定精神,有效控制公務接待費用。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少5.89萬元,下降15.8%。其中:因公出國(境)費無支出決算;公務用車購置及運行費支出決算增加0.96萬元,增長5.5%;公務接待費支出決算減少6.85萬元,下降34.68%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因嚴格執行中央八項規定精神,有效控制公務接待費用。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出18.38萬元,占58.76%;公務接待費支出12.9萬元,占41.24%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出12.9萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護支出12.9萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于學校到各實習點檢查實習工作及參加會議培訓等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出12.9萬元。其中:

國內接待費支出12.9萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待276批次(其中:外事接待0批次),接待人次1379人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上機關檢查、調研、請示、匯報各項工作及相關院校到校交流產生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,德宏職業學院資產總額22729.68萬元,其中,流動資產4338.43萬元,固定資產14610.24萬元,在建工程3698.56萬元,無形資產82.45萬元。與上年相比,本年資產總額增加220.99萬元,其中固定資產增加329.61萬元。報報廢損資產923項,賬面原值690.66萬元。

 

 

 

 

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 
 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

22729.68 

4338.43 

14610.24 

3433.33 

173.44 

 

11003.47 

3698.56 

82.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 
                                     

 

(二)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額3426.43萬元,其中:政府采購貨物支出924.41萬元;政府采購工程支出2165.24萬元;政府采購服務支出336.78萬元。授予中小企業合同金額1460.17萬元,占政府采購支出總額的42.6%。

(三)其他重要事項情況說明

2017年報報廢損資產923項,賬面原值690.66萬元,因單據傳遞原因,減少資產690.66萬元未在當年賬面核銷,該項資產核銷將在2018年進行賬面核銷。

(四)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。

1、財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

3、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

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